Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Plzenská 1, Prešov

spse@spse-po.sk

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Plzenská 1, 080 01 Prešov
051 7725567
spse@spse-po.sk www.spse-po.sk

Zmluva č. 20K775099

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
  • Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
  • IČO: 36391000
  • Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Iveta Marcinčinová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 20K775099
  • Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
  • Dátum uzavretia: 01.04.2020
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2020
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 1.41 MB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/20/0293 stravné lístky ŠK+ŠI 10/2020, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 2 573,44 € 04.11.2020 12.11.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFS/20/0013 stravné listky zo SF 10/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 162,50 € 04.11.2020 17.11.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0356 stravné lístky ŠK+ŠI 11/2020, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 4 631,39 € 07.12.2020 11.12.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFS/20/0016 stravné listky zo SF 11/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 292,75 € 07.12.2020 11.12.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFB/20/0398 stravné lístky ŠK+ŠI 12/2020, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3 940,14 € 22.12.2020 29.12.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFS/20/0023 stravné listky zo SF 12/2020 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 249,00 € 22.12.2020 29.12.2020 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0001 stravné listky zo SF 1/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 223,75 € 03.02.2021 08.02.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0027 stravné lístky ŠK+ŠI 1/2021, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3 541,19 € 03.02.2021 08.02.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0061 stravné lístky ŠK+ŠI 2/2021, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3 628,09 € 04.03.2021 08.03.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0003 stravné listky zo SF 2/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 229,25 € 04.03.2021 08.03.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0089 stravné lístky 03/2021 ŠK, ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 4 990,84 € 08.04.2021 13.04.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0235 stravné lístky ŠK+ŠI 7/2021, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 973,69 € 06.08.2021 29.08.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0014 stravné listky zo SF 8/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 52,25 € 03.09.2021 08.09.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0013 stravné listky zo SF 7/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 61,25 € 06.08.2021 08.09.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0254 stravné lístky ŠK+ŠI 8/2021, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 831,49 € 03.09.2021 21.09.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0472 stravné listky ŠK+ŠI 12/2021, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 2 210,04 € 29.12.2021 31.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0025 stravné listky zo SF 12/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 139,50 € 29.12.2021 10.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFS/22/0007 stravné lístky zo SF 4/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 80,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0166 stravné listky ŠK+ŠI 4/2022, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 1 269,94 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom