innogy Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/21/0015 | zemný plyn 8/21 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 4,40 € | 09.08.2021 | 16.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0270 | zemný plyn ŠK, ŠI 09/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 3 423,90 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0266 | zemný plyn ŠK byt 09/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 9,80 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/21/0017 | zemný plyn 9/21 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 4,40 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0318 | zemný plyn ŠK, ŠI 10/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 3 423,90 € | 07.10.2021 | 16.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0317 | zemný plyn ŠK byt 10/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 9,80 € | 07.10.2021 | 16.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/21/0019 | zemný plyn 10/21 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 4,40 € | 07.10.2021 | 26.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/21/0023 | zemný plyn PČ 11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 4,40 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0370 | zemný plyn 11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 5 818,80 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0369 | zemný plyn byt 11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 9,80 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0459 | vyúčtovanie zemný plyn byt 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -9,18 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0439 | vyúčtovanie zemný plyn 2021 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 6 089,23 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/21/0024 | vyúčtovanie zemný plyn PČ 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -0,84 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0470 | opravné vyúčtovanie plyn ŠK 1-11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -587,53 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0469 | opravné vyúčtovanie plyn ŠK 1-11/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -3 042,28 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0428 | oprava vyúčtovacej faktúry 2018 - zemný plyn | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -36,35 € | 13.01.2020 | 14.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0430 | vyúčtovanie plynu 12/2019 byt | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -12,86 € | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0431 | vyúčtovanie plynu 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -561,14 € | 16.01.2020 | 18.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0032 | zemný plyn 2/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 3 584,10 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/20/0001 | zemný plyn 2/2020 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | innogy Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 4,00 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra |