BTS-PO, s.r.o.
Informácie
- Názov: BTS-PO, s.r.o.
- IČO: 36491501
- Adresa: Rumanova 22, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0166 | výkon činnosti PZS 2.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 09.07.2018 | 14.07.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0240 | činnosť BTS 3.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0244 | činnosť PZS 3.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0359 | výkon činnosti PZS - 4.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0367 | výkon BTS 4.Q 2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 13.12.2018 | 15.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0353 | výkon BTS a výkon činnosti PZS 4.Q 2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 305,10 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0335 | náplň do lekárničiek | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 277,20 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 141/17 | Objednávame si u Vás záväzne: 6x náplň do lekárničky nad 15osôb, 6x náplň do lekárničky do 15 osôb. Celková suma 277,20€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 0,00 € | 29.11.2017 | 13.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0266 | výkon BTS 3.Q a výkon činnosti PZS 3.Q2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 305,10 € | 10.10.2017 | 21.10.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0184 | výkon BZP 2.Q 2017, činnosti PZS 2.Q 2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 305,10 € | 10.07.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0102 | výkon BTS a PZS 1.Q 2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 305,10 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0321 | výkon bezpečnostnotechnickej služby 4.Q2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 07.12.2016 | 10.12.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0320 | výkon činnosti PZS - 4.Q 2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 07.12.2016 | 10.12.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0246 | výkon BTS 3.Q 2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 07.10.2016 | 14.10.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0245 | činnosť PZS 3.Q 2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 07.10.2016 | 14.10.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0166 | výkon BTS 2.Q 2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 230,10 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0163 | výkon činnosti PZS 2.Q 2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0073 | výkon činnosti PZS 1.štvrťrok 2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 05.04.2016 | 09.04.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0072 | výkon BTS za 1. štvrťrok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 05.04.2016 | 09.04.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0387 | výkon bezpečnostnotechnickej služby 4.Q 2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra |