BTS-PO, s.r.o.
Informácie
- Názov: BTS-PO, s.r.o.
- IČO: 36491501
- Adresa: Rumanova 22, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0103 | výkon BTS za 1. Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0102 | služby civilnej ochrany za 1. Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 72,00 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0101 | výkon PZS 1.Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0212 | výkon PZS za 2.Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 14.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0211 | služby civilnej ochrany za 2.Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 72,00 € | 14.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0207 | výkon BTS za 2.Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 14.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0221 | výkon BTS za 3.Q 2021 (júl 2021) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 71,70 € | 05.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0220 | výkon PZS za 3.Q 2021 (júl 2021) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 30,00 € | 05.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0219 | služby civilnej ochrany za 3. Q 2021 (júl 2021) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 24,00 € | 05.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 0006-2018000226 | Zmluva o poskytovaní služieb | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | Iné | 24,00 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/20/0101 | služby civilnej ochrany za 1.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 48,00 € | 21.04.2020 | 25.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0104 | výkon činosti PZS 1.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0103 | výkon BTS 1.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0165 | výkon PZS 2.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 08.07.2020 | 21.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0162 | služby civilnej ochrany 2.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 48,00 € | 08.07.2020 | 21.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0161 | výkon BTS 2.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 08.07.2020 | 21.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0267 | výkon PZS 3.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0266 | výkon BTS 3.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 215,10 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0265 | služby civilnej ochrany 3.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 72,00 € | 12.10.2020 | 16.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 110/20 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 936,00 € | 15.10.2020 | 23.10.2020 | Objednávka |