DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0208 | stravné lístky ŠK+ŠI 8/2020, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 709,04 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0398 | stravné lístky ŠK+ŠI 12/2020, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 3 940,14 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 194/20 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 189,14 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Objednávka | |||||
| 170/20 | Objednávame si u Vás záväzne: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 924,14 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFS/20/0016 | stravné listky zo SF 11/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 292,75 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0356 | stravné lístky ŠK+ŠI 11/2020, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 631,39 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0013 | stravné listky zo SF 10/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 162,50 € | 04.11.2020 | 17.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0293 | stravné lístky ŠK+ŠI 10/2020, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 573,44 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0010 | stravné listky zo SF 8/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 44,50 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0009 | SL zo SF 7/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 53,50 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0179 | stravné lístky 7/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 851,24 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 060/20 | Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov školy za mesiac júl 2020. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 904,74 € | 31.07.2020 | 04.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0152 | stravné lístky 6/2020 ŠK+ŠI, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 204,79 € | 03.07.2020 | 17.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0006 | SL zo SF 6/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 265,75 € | 03.07.2020 | 08.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 054/20 | Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov školy za mesiac jún 2020. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 470,54 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0134 | stravné lístky 5/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 789,74 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 047/20 | Objednávame si u Vás stravné lístky. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 789,74 € | 01.06.2020 | 05.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFS/20/0005 | stravné lístky 4/2020 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 255,25 € | 06.05.2020 | 20.05.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 040/20 | Objednávame si u Vás stravné lístky. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 294,14 € | 07.05.2020 | 16.05.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0107 | SL 4/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 038,89 € | 06.05.2020 | 16.05.2020 | Juraj Budiš | Faktúra |