DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS/21/0003 | stravné listky zo SF 2/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 229,25 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0005 | stravné lístky SF 03/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 315,50 € | 08.04.2021 | 12.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0089 | stravné lístky 03/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 990,84 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 039/21 | Stravné lístky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 5 306,34 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Objednávka | |||||
| 049/21 | Stravné lístky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 579,74 € | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0132 | stravné lístky ŠK,ŠI 04/21, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 307,49 € | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0008 | stravné listky 04/2021 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 272,25 € | 07.05.2021 | 15.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 061/21 | Stravné lístky zamestnanci. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 311,74 € | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0155 | stravné lístky ŠK, ŠI 05/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 174,49 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0009 | stravné lístky 05/21 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 137,25 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 099/21 | Stravné lístky - zamestnanci | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 034,94 € | 30.07.2021 | 19.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0235 | stravné lístky ŠK+ŠI 7/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 973,69 € | 06.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0014 | stravné listky zo SF 8/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 52,25 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 119/21 | Stravné lístky pre zamestnancov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 883,74 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFS/21/0013 | stravné listky zo SF 7/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 61,25 € | 06.08.2021 | 08.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0254 | stravné lístky ŠK+ŠI 8/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 831,49 € | 03.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0472 | stravné listky ŠK+ŠI 12/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 210,04 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0025 | stravné listky zo SF 12/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 139,50 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 034/20 | Objednávame si u Vás stravné lístky. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 3 042,58 € | 30.03.2020 | 08.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0085 | SL za 3/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 861,83 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra |