E.SK Centrum služieb, s.r.o.
Informácie
- Názov: E.SK Centrum služieb, s.r.o.
- IČO: 36211222
- Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/14/0080 | el.energia 3-5/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 3 540,00 € | 02.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0081 | el.energia 3-5/14 ŠB.č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 859,00 € | 02.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0095 | náklady na dopravu-výmena ističa | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 21,50 € | 12.05.2014 | 15.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0170 | el.energia ŠB č.2 6-8/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 859,00 € | 01.08.2014 | 10.08.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0188 | el.energia 6-8/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 3 540,00 € | 21.08.2014 | 03.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 0476/0300/2014 | Darovacia zmluva | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Výchooslovenská eneretika Holding, a.s. | 36211222 | Iné | 1 500,00 € | 24.09.2014 | 25.09.2014 | 24.09.2014 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFP/14/0026 | el.energia- byty 6-8/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 187,00 € | 21.08.2014 | 25.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0270 | el.energia 9-11/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 3 540,00 € | 06.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0271 | el.energia 9-11/14 ŠB č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 859,00 € | 06.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/14/0037 | el.energia 9-11/14 byty | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 187,00 € | 06.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/13/0015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 161,00 € | 30.04.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0185 | el.energia 6-8/13 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 3 934,00 € | 06.08.2013 | 20.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0186 | el.energia 6-8/13 ŠB č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 913,00 € | 06.08.2013 | 20.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/13/0023 | el.energia 6-8/13 byty | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 161,00 € | 06.08.2013 | 20.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0294 | el.energia 9-11/13 ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 913,00 € | 06.11.2013 | 13.11.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0295 | el.enegia 9-11/13 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 3 934,00 € | 06.11.2013 | 13.11.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/13/0041 | el.energia 9-11/13 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 161,00 € | 06.11.2013 | 13.11.2013 | Juraj Budiš | Faktúra |