E.SK Centrum služieb, s.r.o.
Informácie
- Názov: E.SK Centrum služieb, s.r.o.
- IČO: 36211222
- Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/16/0019 | elektrická energia 9-11/2016 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 334,00 € | 08.11.2016 | 17.11.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0296 | el.energia 10/2016 ŠB2 + ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 691,96 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0341 | elektrická energia 11/2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 630,60 € | 14.12.2016 | 17.12.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0009 | el.energia nedoplatok ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 269,64 € | 19.01.2015 | 05.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/15/0003 | el.energia - nedoplatok byty | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 576,07 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0030 | el.energia 1-2/15 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 2 778,12 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0031 | el.energia 1-2/15 ŠB č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 931,00 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/15/0005 | el.energia 1-2/15 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 332,00 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0197 | elektrická energia SˇK+ŠI 6-8/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 3 329,00 € | 06.08.2015 | 21.08.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0200 | elektrická energia 6-8/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 931,00 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/15/0022 | elektrická energia 6-8/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 332,00 € | 06.08.2015 | 08.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0306 | elektrická energia 9-11/2015 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 3 329,00 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0307 | elektr.energia 9-11/2015 ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 931,00 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/15/0035 | elektr. energia 9-11/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 332,00 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/14/0005 | nedoplatok za el.energiu | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 98,04 € | 22.01.2014 | 05.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0012 | el.energia 1-2/14 ŠB č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 667,82 € | 31.01.2014 | 14.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0013 | el.energia 1-2/14 ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 2 059,30 € | 31.01.2014 | 14.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/14/0007 | el.energia byty | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 187,00 € | 31.01.2014 | 21.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0078 | poplatok za obnovenie prevádzkovej plomby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 8,80 € | 30.04.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/14/0015 | el.energia 3-5/14 byty | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VSE a.s. | 36211222 | 187,00 € | 02.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra |