GAMO, a.s.
Informácie
- Názov: GAMO, a.s.
- IČO: 36033987
- Adresa: Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0294 | 16 ks škol.trenažérov + server učiteľ. stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 1 200,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0219 | prenájom IKT učebne 8/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0196 | prenájom IKT 7/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 06.08.2015 | 21.08.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0173 | prenájom IKT 6/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 08.07.2015 | 21.08.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0135 | prenájom IKT pre špecializované učebne 5/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 03.06.2015 | 07.07.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0105 | prenájom IKT 4/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 07.05.2015 | 30.05.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0083 | prenájom IKT pre špecializované učebne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 10.04.2015 | 22.04.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0050 | prenájom IKT pre špecializované učebne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0022 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 04.02.2015 | 20.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0023 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 10.02.2014 | 06.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0034 | prenájom šk.terenážera a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 04.03.2014 | 20.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 023/14 | Objednávame u Vás záväzne:- servis zariadenia PC Prestigio PPC 1ks- predpokladaná cena 36€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 0,00 € | 05.04.2014 | 17.04.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/14/0056 | prenájom šk.trenážerov a servera učit. stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 03.04.2014 | 29.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0070 | servis zariadenia PC GAMO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 36,00 € | 14.04.2014 | 29.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0092 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 12.05.2014 | 24.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0117 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 04.06.2014 | 26.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0142 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 01.07.2014 | 15.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0171 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 05.08.2014 | 16.08.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0203 | prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 03.09.2014 | 27.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0231 | prenájom šk.trenážerov a serveru učit.stanice | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GAMO, a.s. | 36033987 | 132,00 € | 06.10.2014 | 21.10.2014 | Juraj Budiš | Faktúra |