ALKA s.r.o.
Informácie
- Názov: ALKA s.r.o.
- IČO: 31655165
- Adresa: Bardejovská 42, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0078 | Pranie prádla ŠI + ŠK, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 440,24 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0106 | Pranie prádla ŠI, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 337,73 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0136 | Pranie prádla ŠI, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 402,91 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0020 | Pranie prádla ŠI + ŠK 1/24 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 435,32 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0073 | Pranie prádla ŠI 2/24 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 389,89 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0149 | Pranie prádla ŠI 3/24 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 378,84 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0175 | Pranie prádla ŠI 4/24 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 397,42 € | 14.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0239 | Pranie prádla ŠI 6/24 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 375,61 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0322 | Pranie prádla ŠI 8/24 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 289,85 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0377 | Pranie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 405,20 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0419 | Pranie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 383,42 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0438 | Pranie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 414,36 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0007 | Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 446,10 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0069 | Pranie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 391,66 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0120 | Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 395,84 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0164 | Pranie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 390,30 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0008 | Pranie prádla PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 382,64 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0207 | Pranie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 304,69 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0264 | Pranie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 413,20 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0360 | Pranie prádla ŠI 9/23 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ALKA s.r.o. | 31655165 | 387,19 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |