CWS-boco Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 84107 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0010 | hygienický materiál ŠI 1/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 15.01.2024 | 31.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0026 | hygienický materiál ŠK 1/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 719,54 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0049 | hygienický materiál ŠI 2/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0070 | hygienický materiál ŠK 2/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0091 | hygienický materiál ŠI 3/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0101 | hygienický materiál ŠK 3/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0137 | hygienický materiál ŠI 4/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 266,64 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0152 | hygienický materiál ŠK 4/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0164 | hygienický materiál ŠI 5/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0189 | hygienický materiál ŠK 5/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0224 | hygienický materiál ŠI 6/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0238 | hygienický materiál ŠK 6/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 780,02 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0302 | paierové utierky ŠK+ ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 588,74 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0324 | hygienický materiál ŠI 9/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0340 | hygienický materiál ŠK 9/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0358 | hygienický materiál ŠI 10/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 04.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0024 | hygienický materiál ŠK 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 612,49 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0013 | hygienický materiál ŠI 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 225,22 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0057 | hygienický materiál ŠI 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0075 | hygienický materiál ŠI 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 724,22 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |