CWS-boco Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 84107 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0340 | hygienický materiál ŠK 9/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0358 | hygienický materiál ŠI 10/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 04.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0380 | hygienický materiál ŠK 10/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0402 | hygienický materiál ŠI 11/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 08.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0429 | hygienický materiál ŠK 11/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 802,69 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0440 | hygienický materiál ŠK 12/2024, výmena rohoží | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 780,02 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0460 | hygienický materiál ŠI 12/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 12.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0024 | hygienický materiál ŠK 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 612,49 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0013 | hygienický materiál ŠI 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 225,22 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0057 | hygienický materiál ŠI 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0075 | hygienický materiál ŠI 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 724,22 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0115 | hygienický materiál ŠI 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0129 | hygienický materiál ŠI 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 724,22 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0131 | hygienický materiál ŠI 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0155 | hygienický materiál ŠI 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 724,22 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0168 | hygienický materiál ŠI 5/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0188 | hygienický materiál ŠI 5/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 724,22 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0215 | hygienický materiál ŠI 6/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0231 | hygienický materiál ŠI 6/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 719,54 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0300 | hygienický materiál ŠI 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 271,32 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |