Faktúra č. DFS/24/0010

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Tibor Pandi
IČO: 47877847
Adresa: Hlavná 295/163, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS/24/0010
Popis fakturovaného plnenia: teambuilding - ubytovanie a daň
Dátum doručenia: 22.07.2024
Celková hodnota: 325,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.08.2024
Poznámka: