Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0010
- Popis fakturovaného plnenia: teambuilding - ubytovanie a daň
- Dátum doručenia: 22.07.2024
- Celková hodnota: 325,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť