Faktúra č. DFS/22/0013
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0013
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 8/2022 zo SF
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 27,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.08.2022
- Poznámka: