Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0013
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 8/2022 zo SF
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 27,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť