Faktúra č. DFS/22/0012
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PROSPEROBUS, s.r.o.
- IČO: 36494151
- Adresa: Ďumbierska 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0012
- Popis fakturovaného plnenia: doprava na výlet do Levočskej doliny a späť 30.6.-1.7.2022
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 656,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka: