Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0012
- Popis fakturovaného plnenia: doprava na výlet do Levočskej doliny a späť 30.6.-1.7.2022
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 656,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť