Faktúra č. DFS/21/0015

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Súkromná školská jedáleň
IČO: 42228760
Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS/21/0015
Popis fakturovaného plnenia: strava 08/2021 - SF
Dátum doručenia: 10.09.2021
Celková hodnota: 18,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.09.2021
Poznámka: