Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0015
- Popis fakturovaného plnenia: strava 08/2021 - SF
- Dátum doručenia: 10.09.2021
- Celková hodnota: 18,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť