Faktúra č. DFS/21/0005
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0005
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky SF 03/2021
- Dátum doručenia: 08.04.2021
- Celková hodnota: 315,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.04.2021
- Poznámka: