Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0005
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky SF 03/2021
- Dátum doručenia: 08.04.2021
- Celková hodnota: 315,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť