Faktúra č. DFS/20/0019
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Mgr.art. Kamila Straková
- IČO: 51195780
- Adresa: Vajanského 5710/73, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0019
- Popis fakturovaného plnenia: vianočný dar zo SF
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 896,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.164/20
- Dátum zverejnenia: 18.12.2020
- Poznámka: