Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0019
- Popis fakturovaného plnenia: vianočný dar zo SF
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 896,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.164/20
- Dátum zverejnenia: 18.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť