Faktúra č. DFS/20/0015
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0015
- Popis fakturovaného plnenia: SF -dar pre zamestnancov - čajové kanvice
- Dátum doručenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 122,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.139/20
- Dátum zverejnenia: 28.11.2020
- Poznámka: