Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/20/0015
- Popis fakturovaného plnenia: SF -dar pre zamestnancov - čajové kanvice
- Dátum doručenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 122,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.139/20
- Dátum zverejnenia: 28.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť