Faktúra č. DFS/18/0007
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0007
- Popis fakturovaného plnenia: stravné zo SF 5/2018
- Dátum doručenia: 04.06.2018
- Celková hodnota: 144,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka: