Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0007
- Popis fakturovaného plnenia: stravné zo SF 5/2018
- Dátum doručenia: 04.06.2018
- Celková hodnota: 144,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť