Faktúra č. DFS/18/0003

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Súkromná školská jedáleň
IČO: 42228760
Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS/18/0003
Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 2/18
Dátum doručenia: 12.03.2018
Celková hodnota: 110,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.03.2018
Poznámka: