Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0003
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 2/18
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota: 110,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť