Faktúra č. DFP/24/0003
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: POLY - TRADE, spol. s r.o.
- IČO: 31707611
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0003
- Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky letné, zimné, filtre, olej
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 775,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka: