Faktúra č. DFP/23/0028

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: WC Kombi+ príslušenstvo - predajňa PČ
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 131,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.208/23
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť