Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0028
- Popis fakturovaného plnenia: WC Kombi+ príslušenstvo - predajňa PČ
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 131,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.208/23
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť