Faktúra č. DFP/22/0019
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ALKA s.r.o.
- IČO: 31655165
- Adresa: Bardejovská 42, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie obrusov (súťaž Robocap)
- Dátum doručenia: 16.05.2022
- Celková hodnota: 60,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka: