Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie obrusov (súťaž Robocap)
- Dátum doručenia: 16.05.2022
- Celková hodnota: 60,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť