Faktúra č. DFP/21/0024
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0024
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn PČ 2021
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: -0,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka: