Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0024
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn PČ 2021
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: -0,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť