Faktúra č. DFP/21/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty 01/2021 PČ
  • Dátum doručenia: 12.02.2021
  • Celková hodnota: 41,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť