Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina byty 01/2021 PČ
- Dátum doručenia: 12.02.2021
- Celková hodnota: 41,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť