Faktúra č. DFP/20/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 2/2020PČ
  • Dátum doručenia: 12.03.2020
  • Celková hodnota: 131,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť