Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0004
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 2/2020PČ
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 131,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť