Faktúra č. DFP/18/0020

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: ALKA s.r.o.
IČO: 31655165
Adresa: Bardejovská 42, 080 06 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP/18/0020
Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla - PČ
Dátum doručenia: 31.07.2018
Celková hodnota: 129,36 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
Poznámka: