Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0020
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla - PČ
- Dátum doručenia: 31.07.2018
- Celková hodnota: 129,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 23.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť