Faktúra č. DFP/18/0002
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ALKA s.r.o.
- IČO: 31655165
- Adresa: Bardejovská 42, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota: 113,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 08.02.2018
- Poznámka: