Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota: 113,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 08.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť