Faktúra č. DFP/17/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 1.Q 2017 byty PČ
  • Dátum doručenia: 20.04.2017
  • Celková hodnota: -110,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť