Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0013
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 1.Q 2017 byty PČ
- Dátum doručenia: 20.04.2017
- Celková hodnota: -110,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 26.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť