Faktúra č. DFP/16/0001
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MUŠKA TRANSPORT and LOGOSTIK, s.r.o.
- IČO: 45462526
- Adresa: Volgogradská 13, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0001
- Popis fakturovaného plnenia: preprava stolov z Medzan do PO
- Dátum doručenia: 19.01.2016
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.01.2016
- Poznámka: