Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0001
- Popis fakturovaného plnenia: preprava stolov z Medzan do PO
- Dátum doručenia: 19.01.2016
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť