Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0019
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - propagácia
- Dátum doručenia: 06.07.2015
- Celková hodnota: 266,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť